Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sf slp Secretaría de Finanzas Periodo 08 Agosto 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX AGO 24.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/684736764111915A06258B8F006AF116/$File/LTAIPSLP84XXX+AGO+24.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2024 01/08/2024 31/08/2024 2022 01/08/2024 Auditoría interna Auditoria de Desempeño PAT/004/2024 D-1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/087/2024 CGE/OIC-SF/102/2024 CGE/OIC-SF/104/2024 CGE/OIC-SF/113/2024 CGE/OIC-SF/118/2024 No se genera Corroborar que la Secretaría de Finanzas transfiere los Recursos Financieros en tiempo y forma (Ramo 28), y que cuentan con reglas de operación, convenios o lineamientos que rigen su administración. Ramo 28 Participaciones Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/200/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/38AC16B76FE5030206258B8F0068F94E/$File/Anexo+1++OFICIO.PDF Informe de Resultados http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/B873D8459395FCF806258B8F00692105/$File/Anexo+2+++++INFORME+DE+RESULTADOS.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/B873D8459395FCF806258B8F00692105/$File/Anexo+2+++++INFORME+DE+RESULTADOS.PDF No se genera Areli Rodriguez Perez Directora General de Ingresos Mujer 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EB58A6E7A54545EE862587FE0077EAFC/$File/hipervínculo+XXX.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/81D4F9C539F9DE7506258ABE0067AA42/$File/PROG+TRAB+2024.PDF Órgano Interno de Control 10/09/2024 No se genera 2024 01/08/2024 31/08/2024 2023 01/08/2024 Auditoría interna Auditoria de Cumplimiento PAT/009/2024 C-8 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/024/2024 No se genera No se genera Identificar las posibles deficiencias en la transparencia de los procesos y cuáles son las medidas que se toman al identificarlos Expedientes de Control vehícular Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/069/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/2F2506EF9D3D901F06258B8F00697073/$File/ANEXO+3++++OFICIO.PDF Informe de Resultados http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/4D3D21FA25DC3BF106258B8F0069ED7D/$File/ANEXO+4+++++INFORME+DE+RESULTADOS-comprimido_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/4D3D21FA25DC3BF106258B8F0069ED7D/$File/ANEXO+4+++++INFORME+DE+RESULTADOS-comprimido_compressed.pdf No se genera Adrian Bracamonte Rodriguez Direccion de Recaudación y Politica Fiscal Hombre 88% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/014A7C63FA2CC09806258B8F006A1D09/$File/ANEXO+5++++CONTESTACION+A+INFORME.PDF 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/81D4F9C539F9DE7506258ABE0067AA42/$File/PROG+TRAB+2024.PDF Órgano Interno de Control 10/09/2024 No se genera 2024 01/08/2024 31/08/2024 2022 01/08/2024 Auditoría interna Auditoria de Cumplimiento PAT/008/2024 C-7 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/085/2024 CGE/OIC-SF/094/2024 No se genera Identificar posibles deficiencias en los procesos y cuáles son las medidas que se toman al identificarlas. Expedientes de Control vehícular Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/222/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E5999660FA17B15306258B8F006A414D/$File/ANEXO+6++++OFICIO.PDF Informe de Resultados http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/65235C368EC06E4906258B8F006A60E2/$File/ANEXO+7+++++INFORME+DE+RESULTADOS.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/65235C368EC06E4906258B8F006A60E2/$File/ANEXO+7+++++INFORME+DE+RESULTADOS.PDF En proceso Maria Felipa de Jesus Moreno Mata Jefa de la Oficina Recaudadora No. 03 de Soledad de Graciano Sanchez Mujer 0% Sn información 11 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/81D4F9C539F9DE7506258ABE0067AA42/$File/PROG+TRAB+2024.PDF Órgano Interno de Control 10/09/2024 No se genera 2024 01/08/2024 31/08/2024 2022 01/08/2024 Auditoría interna Auditoria de Cumplimiento PAT/006/2024 C-5 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/083/2024 CGE/OIC-SF/092/2024 No se genera Identificar posibles deficiencias en los procesos y cuáles son las medidas que se toman al identificarlas. Expedientes de Control vehícular Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/224/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/CDB9D9CA64B64AB606258B8F006A80AC/$File/ANEXO+8+++++OFICIO.PDF Informe de Resultados http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/70AFF2AF1EC915B006258B8F006A996C/$File/ANEXO+9+++++INFORME+DE+RESULTADOS.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/70AFF2AF1EC915B006258B8F006A996C/$File/ANEXO+9+++++INFORME+DE+RESULTADOS.PDF No se genera Hernando Cortés Ostos Jefe de Oficina Recaudadora No. 048 de CD. Valles Hombre 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/3884E036E97659C606258B8F006AB71E/$File/ANEXO+10++++CONTESTACION.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/81D4F9C539F9DE7506258ABE0067AA42/$File/PROG+TRAB+2024.PDF Órgano Interno de Control 10/09/2024 No se genera Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 5DD5159D8AABD53506258B8F006ADBB7 Creado el 09/05/2024 01:28:05 PM Carátula de registro 9D0A1B97C93CFB4206258B8F006ADF1D Autor sf slp Registro 684736764111915A06258B8F006AF116 Tipo de documento 1 Registro general