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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | matehuala slp |
| | Matehuala | | | |
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| Periodo | |
| 02 Febrero | | 2024 |
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| Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Egresos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | IV | | | |
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| C ) Inciso | | B | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84IVB.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/6DDEA51634F6087006258B2E00834608/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Egresos. LTAIPSLP84IVB Egresos. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2024 01/02/2024 29/02/2024 622.32 BRENDA LILIANA OBREGON SORIA REPOSICION DE CHEQUE 4389 DE LA CTA 0393 DE BRENDA LILIANA OBREGON SORIA POR PENSIONES ALIMENTICIAS DEL 01-15/11/2023 15/02/2024 E00548 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 622.32 BRENDA LILIANA OBREGON SORIA REPOSICION DE CHEQUE 4535 DE LA CTA 0393 DE BRENDA LILIANA OBREGON SORIA POR PENSIONES ALIMENTICIAS DEL 16-30/11/2023 15/02/2024 E00550 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 412.61 BRENDA LILIANA OBREGON SORIA REPOSICION DE CHEQUE 4589 DE LA CTA 0393 DE BRENDA LILIANA OBREGON SORIA POR PENSIONES DE AGUINALDO 15/02/2024 E00551 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 622.32 BRENDA LILIANA OBREGON SORIA REPOSICION DE CHEQUE 4620 DE LA CTA 0393 DE BRENDA LILIANA OBREGON SORIA POR PENSIONES DEL 01-15/12/2023 15/02/2024 E00553 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 663.81 BRENDA LILIANA OBREGON SORIA REPOSICION DE CHEQUE 4737 DE LA CTA 0393 DE BRENDA LILIANA OBREGON SORIA POR PENSIONES DEL 16-31/12/2023 15/02/2024 E00554 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 1468560.00 EDIFICACIONES RARAMURIZ RENTA DE 2 MESES CONTRATO: MMA/OM/RS/IR-001-2024 DE BULL DOZER, UN CARGADOR FRONTAL, RETROEXCAVADORA, CAMION DE VOLTEO Y PIPA 7D04A5EB-D8DB-407E-A0FC-E64FC2DD8A57 DEL 22/02/2024 23/02/2024 E00786 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 8000.00 CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ GTOS A COMPR COMPRA DE PAPELERIA CON LA CUENTA 5 AL MILLAR PARA EL DEPARTAMENTO 09/02/2024 E00404 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 368.00 MANUEL HERNANDEZ SORIA R33-FAFM-23 REPOSICION DE CHEQUE NUMERO 0042 EXPEDIDO EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR REPORTE DE EXTRAVIO DE PARTE DEL BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A POLIZA E06498 DEL 11/12/2023 15/02/2024 E00567 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 223800.19 DISTRIBUIDORA INTERCONTINENTAL GFS, S.A. DE C.V. R33-FAFM-23 PAGO PARCIAL DE PASIVO D01059 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE F- A 1022 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 28/02/2024 E00878 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 200000.00 ELIUD COVARRUBIAS ROBLEDO PAGO DE PASIVO D01030 POR PACAS DE ALFALFA DE 22 A 25 KG CORRESPONDE AL 45% DEL TOTAL DE 1147.5 DESARROLLO RURAL 07/02/2024 E00368 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 7366.00 JUAN ESPINOSA SANCHEZ SERVICIO DE ALIMENTOS TAMALES Y ATOLE PARA LEVANTADA DEL NIÑO DIOS EN PRESIDENCIA EL 02/02/2024 20B972E5-FB01-43AE-910D-BB4FDC858397 01/02/2024 E00232 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 24792.17 SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V. PAGO PASIVO D01062 DEL 29/12/2023 OF-COMB/513/2023 CR-0897 62C1E8E5-C858-4A82-B31E-CDC7746C7D23 01/02/2024 E00234 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 5544.80 ROSA CARMINA CORONADO PEREZ REPOSICION DE CHEQUE 4708 DE LA CUENTA 0393 POR CANCELACION DE FIRMAS 01/02/2024 E00235 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 1474.14 SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V. PAGO PASIVO D01042 DEL 30/12/2023 CR-933 PAGO COMBUSTIBLE DEL 20 AL 25 NOV 2024 1AD6FDF0-1384-40D0-B9A7-089F398120B7 DEL 28/11/2023 01/02/2024 E00236 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 6059.28 SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V. PAGO PASIVO D01083 DEL 30/12/2023 CR-000973 DEL 11 AL 16/12/2023 94A84728-4837-4176-9066-EC0F285EDF54 DEL 18/12/2023 01/02/2024 E00237 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 2125.60 MARIA GONZALA LARA NUÑEZ REPOSICION DE CHEQUE 4771 DE LA CUENTA 0393 POR CAMBIO DE FIRMAS 01/02/2024 E00238 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 829.50 SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V. PAGO PASIVO D01076 DEL 30/12/2023 OF/COMB/473/2023 CR-0936 3CBF9116-01E6-4F50-9C7B-BC3A10EDDC05 DEL 22/11/2023 01/02/2024 E00239 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 4539.00 MARIO RODRIGUEZ AGUILERA REPOSICION DE CHEQUE 0029 DE LA CUENTA 9618 DE BANCOMER POR CAMBIO DE FIRMAS 01/02/2024 E00243 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 339.48 JAVIER ALEJANDRO CAZAREZ GUTIERREZ PAGO DE JUICIO MERCANTIL EN CONTRA DE CESAR EFRAIN GAMEZ VALERO QUINC 02 DEL 16 AL 31 ENERO DE 2024 EQUIV AL 30% 01/02/2024 E00244 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 34970.40 SERGIO JOSE CONTRERAS RETA PAGO PASIVO D00015 DEL 23/01/2024 FINIQUITO DE BAJA POR MUTUO CONSENTIMIENTO NOM 6421 01/02/2024 E00245 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 2267.20 MARIA GONZALA LARA NUÑEZ REPOSICION DE CHEQUE 4677 DE LA CUENTA 0393 POR CAMBIO DE FIRMAS 01/02/2024 E00246 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 35003.00 LUIS ARIEL RUIZ ZAPATA PAGO PASIVO D00014 DEL 23/01/2024 FINIQUITO DE BAJA POR MUTUO CONSENTIMIENTO NOM 6449 01/02/2024 E00247 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 6664.00 GERMAN CRUZ SANDOVAL REPOSICION DEL CHEQUE 4563 DE LA CUENTA 0393 POR CAMBIO DE FIRMAS 01/02/2024 E00248 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 1850.00 JOEL MARTINEZ TORRES GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOEL MARTINEZ TORRES PARA ELECTROENCERAALOGRAMA DE SU HIJO 01/02/2024 E00249 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 1500.00 LUZ ADRIANA ARREDONDO GTOS A COMPR PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA 01/02/2024 E00250 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 856.93 CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ REEMB MEDICAMENTO PARA SU HIJO 583290ED-205C-4713-B890-8F8DD6041E8F DEL 18/01/2024 01/02/2024 E00251 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 600.00 MIRIAM VALERIA CORONADO RINCON REEMB PAGO ANALISIS CLINICOS 1CC7480C-1955-49D6-9840-8FB8A5B2F818 DEL 10/01/24 PEDRO ANTONIO MENDOZA SAUCEDA RFC:MESP711108JU8 01/02/2024 E00252 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 1497.86 LUZ MARINA MIRANDA SANCHEZ REEMBOLSO POR PAGO DE ATENCION MEDICA A NOMBRE DE LUZ MARIA MIRANDA SANCHEZ NO. DE NOMINA 4987 01/02/2024 E00253 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 822.00 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ REEMB TRASL S.L.P. A HOSP CENTRAL EN NEFROLOGIA EL 03/01/2024 01/02/2024 E00254 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 1000.00 ANCELMO MARTINEZ GARCIA REEMB TRASL S.L.P. ATENC MED A ESPOSA EL 17/01/2024 5A737308-10A1-4A6D-B417-128A38844FD8 DEL 18/01/2024 01/02/2024 E00255 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 1000.00 JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR PAGO DE LENTES DE SU HIJA 01/02/2024 E00259 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 10004.40 MONICA ADRIANA REYNA MARTINEZ PAGO DE PASIVO D00012 POR FINIQUITO POR MUTUO CONSENTIMIENTO CON NUMERO DE NOMINA 6527 DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS 01/02/2024 E00260 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 997600.00 JOSE EDUARDO MARTINEZ PEREZ PAGO DE TONER Y TINTAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICPIO DE8AA56B-BE12-473F-A284-9B9F0906B642 02/02/2024 E00261 BANORTE LIC.FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA L.E JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA CUENTAS+BANCARIAS.pdf (cegaipslp.org.mx) TESORERIA MUNICIPAL 30/06/2024 30/05/2024 NINGUNA
2024 01/02/2024 29/02/2024 2552.00 MARIA GUADALUPE JIMENEZ COR |
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