Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado matehuala slp Matehuala Periodo 09 Septiembre 2024 Obligación Los estudios de factibilidad ecológica, impacto ambiental, desarrollo urbano y de servicios públicos. Obligación específica. Previo convenio de colaboración administrativa, la información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, especificando cada uno de los destinos señalados para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal. A ) Artículo 85 B ) Fracción II C ) Inciso J Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP85IIJ.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/81FB376FE14E169906258BB3000C879E/$File/LTAIPSLP85IIJ.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Previo convenio de colaboración administrativa, la Información relativa a Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. LTAIPSLP85IIJ Previo convenio de colaboración administrativa, la Información relativa a Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Destino Monto Concepto Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota 2024 01/09/2024 30/09/2024 MARCO ANTONIO LOPEZ TORRES $34,800.00 R33-FAFM-24 PAGO DE FACTURA CON FF/4B54FE359D16 POR NUM SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA NISSAN PICK UP COLOR BLANCA MODELO 1994 CON PLACA TD50250 INCLUYE RECTIFICADO Y LAVADO Y PULIDO, CAMBIO DE BIELETA, METALES ANILLOS BOMBA DE ACEITE, KI (R33-FAFM-24 PAGO DE FACTURA CON FF/4B54FE359D16 POR NUM SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA NISSAN PICK UP COLOR BLANCA MODELO 1994 CON PLACA TD50250 INCLUYE RECTIFICADO Y LAVADO Y PULIDO, CAMBIO DE BIELETA, METALES ANILLOS BOMBA DE ACEITE, KIT DE DISTRIBUCIÓN BOMBA DE AGUA CARTERA DE EMPAQUES ACEITE FILTRO BUJÍAS Y ANTICONGELANTE) TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V $48,751.50 R33-FAFM-24 PAGO DE F-CC-7580 CON FF-79D5C0ECB2A9E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS POR CONTINGENCIA EN LLUVIAS ATÍPICAS (LOC. LA MINITA, SANTA CRUZ Y TROJE DE LOS MORENO) EN EL PERIODO COMPRE TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V $51,287.00 R33-FAFM-24 PAGO DE F-CC-7705 CON FF-56A413D72130 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS POR CONTINGENCIA EN LLUVIAS ATÍPICAS (LOC. LA MINITA, SANTA CRUZ Y CALLE HÉROE DE NACOZARI) EN EL PERIODO COM TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V $12,717.97 R33-FAFM-24 PAGO DE F-CC-7704 CON FF-7094DFFEF4B8 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE ESTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 RAY DAVID VILLANUEVA RAMOS $9,892.24 R33-FAFM-24 PAGO DE FACTURA CON FF/5DD98AFD POR UN SERVICIO DE PUBLICIDAD Y CONTENIDOS MULTIMEDIA PARA ARRANQUES Y DIFUSIÓN DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 FRANCISCO JAVIER MORENO GUERRERO $1,740.00 R33-FAFM-24 PAGO DE F-M 831CON FF/43C135C28166 POR LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA EN GENERAL QUE REALIZA LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS POR CONTINGENCIA EN LLUVIAS ATÍPICAS (CAMINO A LOCALIDAD DE SANTA CRUZ) TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 FRANCISCO JAVIER MORENO GUERRERO $4,280.40 R33-FAFM-24 PAGO DE F-M 823 CON FF/6D4434837CC7 POR LUBRICANTES Y REFACC. MENOR PARA LA QUINARIA PESADA EN GENERAL QUE REALIZA LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS POR CONTINGENCIA EN LLUVIAS ATÍPICAS TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 EDNA INGRID VIGIL SALAS $1,798.00 R33-FAFM-24 PAGO DE FACTURA CON FF/07CA66E39555 POR REFACCIONES PARA EL CAMIÓN QUE REALIZA LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN LLUVIAS ATÍPICAS (LOC. SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS) TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V $11,794.88 R33-FAFM-24 PAGO DE F-CC-7579 CON FF-086E5BF118F8 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE ESTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V $8,416.70 R33-FAFM-24 PAGO DE F-CC-7818 CON FF-92728941A614 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE ESTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V $10,640.00 R33-FAFM-24 PAGO DE FACTURACC-7817 CON FF/F1E783965062 POR COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN LLUVIAS ATÍPICAS (LOC. LA MINITA) TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 MAURICIO BERNAL ZAPATA $1,044.00 R33-FAFM-24 PAGO DE F- A 1964 CON FF/D9A00236948D POR FORMATOS INTERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 AMALIA ESTEFANIA CASTILLO CORDOVA $504.98 R33-FAFM-24 PAGO DE F- F1262 CON FF/ECD2114E791E POR REEMBOLSO POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON CONTRATISTAS EL DÍA JUEVES 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 MARTHA GUADALUPE FERNANDEZ CHAVEZ $1,800.00 R33-FAFM-24 PAGO DE F- 7724 CON FF/65987CCB0B9F POR ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO MULTILÍNEA, MARCA PANASONIC Y SERVICIO9 DE RECONFIGURACIÓN DEL MISMO, PARA LAS LABORES PROPIAS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS $1,257,916.00 R33-FAFM-24 CFE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RECIBOS CON CLAVE 5 A CON FECHA DE VENCIMIENTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN OFICIO 0931/2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS $194,850.00 R33-FAFM-24 CFE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RECIBOS CON CLAVE 5 A CON FECHA DE VENCIMIENTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN OFICIO 0867/2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS $77,623.00 R33-FAFM-24 CFE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RECIBOS CON CLAVE 5 A CON FECHA DE VENCIMIENTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN OFICIO 0870/2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS $105,716.00 R33-FAFM-24 CFE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RECIBOS CON CLAVE 5 A CON FECHA DE VENCIMIENTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN OFICIO 0866/2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 LAURA ALEJANDRA CONTRERAS URIBE $1,180.01 R33-FAFM-24 PAGO DE FACTURA 4287 CON FF/4DD9A7ED4AA4 POR UN SERVICIO DE TINTORERÍA PARA LOS MANTELES QUE SON OCUPADOS PARA LAS REUNIONES DE CONSEJO QUE SON REALIZADAS EN ESTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $722,889.65 GP Folio: 57 (AB14 - Obra Pública : 351321 - CONTRATO PROY/020-2024 MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELL. GP Folio: 57) TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV $451,898.53 GP Folio: 65 (F-4055 - Obra Pública : 113335 - CONTRATO ALP/051/2024 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN. GP Folio: 65) TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 MARCO ANTONIO LOPEZ TORRES $34,800.00 R33-FAFM-24 PAGO DUPLICADO REALIZADO POR ERROR INVOLUNTARIO (R33-FAFM-24 PAGO DUPLICADO REALIZADO POR ERROR INVOLUNTARIO) TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V. $7,119.08 R33-FAFM-24 PAGO DE FAC- CC7868 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 NOSOTROS MISMOS $460,766.00 SERVINOMINA (2541198665) CON FECHA 13/09/2024 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 NOSOTROS MISMOS $2,375.20 CH-0047 CON FECHA DEL 11/09/2024 ENSOBRETADO PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 JUAN JOSE GARAY MENDOZA $661,291.62 GP Folio: 62 (FF/49D4C96 - Obra Pública : 352336 - CONTRATO PAV/064-2024 REVESTIMIENTO DE CAMINO EL VAQUERO - LA M. GP Folio: 62) TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $402,800.78 GP Folio: 63 (F- AB 13 - Obra Pública : 111337 - CONTRATO AGP/061/2024 A EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LOCALIDA. GP Folio: 63) TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 EDGAR GARCIA LOPEZ $586,418.80 GP Folio: 64 (FF/8B98B08 - Obra Pública : 352338 - CONTRATO PAV/065-2024 REVESTIMIENTO DE CAMINO JALPA - E.C. 57.. GP Folio: 64) TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 ELICEMA HERNANDEZ MORENO $9,883.20 R33-FAFM-24 PAGO DE F31 CON FF/24774A58FFD2 POR UN SERVICIO DE REVISIÓN DE COMPRESOR DE AIRE Y CAMBIO DE CABEZA DE COMPRESOR DE LA MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR QUE REALIZA LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS POR CONTINGENCIA DE LLUVIAS ATÍPICAS EN CALL TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 ALEXANDRA LARA MENDOZA $480.01 R33-FAFM-24 PAGO DE F-351 CON FF/FF8315C04F10 POR ADQUISICIÓN DE 4 CAJAS DE BOTELLINES DE AGUA DE 500 ML PARA BRINDAR ATENCIÓN A VISITANTES Y A PERSONAS QUE VIENEN A TRATAR ASUNTOS A ESTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 ALEXANDRA LARA MENDOZA $420.00 R33-FAFM-24 PAGO DE F- 352 CON FF/F2DB93DAFB7A POR ADQUISICIÓN DE 15 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS Y EN LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 ALEXANDRA LARA MENDOZA $240.00 R33-FAFM-24 PAGO DE F- 353 CON FF/E85A63BC0131 POR ADQUISICIÓN DE 2 CAJAS DE BOTELLINES DE AGUA PARA LA 8VA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 ALEXANDRA LARA MENDOZA $672.00 R33-FAFM-24 PAGO DE F-354 CON FF/F41CC7871282 POR ADQUISICIÓN DE 24 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS Y EN LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 ALEXANDRA LARA MENDOZA $480.01 R33-FAFM-24 PAGO DE F-355 CON FF-AD693EB97D78 POR ADQUISICIÓN DE 4 CAJAS DE BOTELLINES DE AGUA PARA LAS JUNTAS DE CONSEJO Y PARA BRINDAR ATENCIÓN A VISITANTES QUE VIENEN A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A ESTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V $16,870.72 R33-FAFM-24 PAGO DE F- CC-7958 CON FF/0777BF76DC05 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $1,789.00 R33-FAFM-24 PAGO DEL RECIBO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 488-882-5454 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PERTENECIENTE A ESTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 AMALIA ESTEFANIA CASTILLO CORDOVA $1,219.97 R33-FAFM-24 PAGO DE F- 1303 CON FF/85B0E72A0744 POR REEMBOLSO POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS UN CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE COMITÉ TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 MARTIN GALICIA CANDELARIA $7,714.00 R33-FAFM-24 PAGO DE F-90 CON FF/2CAFE7A9A803 POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 8VA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 29 DE AGOSTO EN LA SALA AUDIOVISUAL DEL CENTRO CULTURAL TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 MARTIN GALICIA CANDELARIA $7,714.00 R33-FAFM-24 PAGO DE F-91 CON FF/7580C6C6E1F81D POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 2DA SESIÓN EXT. DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL QUE SE LLEVÓ A CABO EL 12 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO CULTURAL TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 MARTIN GALICIA CANDELARIA $7,714.00 R33-FAFM-24 PAGO DE F-92 CON FF/2D699F041C99 POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 9NA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO CULTURAL TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 MARTIN GALICIA CANDELARIA $3,527.00 R33-FAFM-24 PAGO DE F-94 CON FF/0E532687BBC8 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO/MTTO DE LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS $208,543.00 R33-FAFM-24 CFE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RECIBOS CON CLAVE 5 A CON FECHA DE VENCIMIENTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN OFICIO 0982/2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS $19,951.00 R33-FAFM-24 CFE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RECIBOS CON CLAVE 5 A CON FECHA DE VENCIMIENTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN OFICIO 0997/2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V $14,012.17 R33-FAFM-24 PAGO DE F-CC-8058 CON FF/8C5E6F11DF202 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 REY DAVID VILLANUEVA RAMOS $9,892.24 R33-FAFM-24 PAGO DE FACTURA CON FF/A9A7754E2583 POR UN SERVICIO DE PUBLICIDAD Y CONTENIDOS MULTIMEDIA PARA ARRANQUES Y DIFUSIÓN DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS $115,562.00 R33-FAFM-24 CFE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RECIBOS CON CLAVE 5 A CON FECHA DE VENCIMIENTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN OFICIO 0998/2024 TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 MARCO ANTONIO LOPEZ TORRES $19,720.00 R33-FAFM-24 PAGO DE FACTURA CON FF/5631124562D POR UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PICK UP COLORADO COLOR AZUL COBALTO MODELO 2019 INVLUYE REEMPLAZO DE FRENOS DELANTEROS Y DISCOS TRASEROS SERVICIO MAYOR REVISION DE NIVELES Y ESCANEO TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 COMERCIALIZADORA TAGROJ, S.A. DE C.V. $38,430.80 R33-FAFM-24 PAGO DE F- A 30 CON FF/A84CC67A8BF7 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 JUAN JOSE GARAY MENDOZA $785,396.32 GP Folio: 70 (FF/9A5D359 - Obra Pública : 352339 - CONTRATO PAV/070-2024 REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO ENTRE BO. GP Folio: 70) TESORERIA 10/11/2024 10/10/2024 NINGUNA 2024 01/09/2024 30/09/2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI FINANZ Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad ED66DC686F8B046106258BB3000C7873 Creado el 10/10/2024 08:16:51 PM Carátula de registro CC97A85081D95E6906258BB3000C7D8D Autor matehuala slp Registro 81FB376FE14E169906258BB3000C879E Tipo de documento 1 Registro general