Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado opadrefugiocfdz slp Organismo Operardor Paramunicipal de la Comunidad el Refugio Ciudad Fernández S.L.P. Periodo 01 Enero 2024 Obligación Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan Obligación específica. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. A ) Artículo 84 B ) Fracción IX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84IX ENERO 2024.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/B4075BEC146092B906258ABD001B7065/$File/LTAIPSLP84IX+ENERO+2024.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Indicadores de resultados LTAIPSLP84IX La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador Objetivo institucional Nombre(s) del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo con variables de la fórmula Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas que existan, en su caso Avance de metas Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2024 01/01/2024 31/01/2024 RELACION DE TRABAJO MEDIR LA RELACION ENTRE LOS GASTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y EL TOTAL DE RECAUDACION RELACION DE TRABAJO EFICIENCIA PORCENTAJE DE GASTOS ´= ((GASTOS TOTALES DE OPERACION / TOTAL DE INGRESOS)*) % ANUAL 100% 100% SIN AJUSTE A LA META 94.15% Descendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA MEDIR EL PORCENTAJE DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES EN RELACION DE LOS GASTOS TOTALES DE OPERACIÓN PORCENTAJE DE COSTOS EN PERSONAL EFICIENCIA DEFINE EL PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL QUE SE EMPLEA EN SERVICIOS PERSONALES ´=((EGRESO EMPLEADO EN SERVICIOS PERSONALES ($) / GASTOS TOTALES DE OPERACION ($))*100) % ANUAL 50% 60% SIN AJUSTE A LA META 58.31% Descendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 MEDICION DEL GASTO POR EXTRACCION DE AGUA MEDIR LOS GASTOS QUE GENERA LA ENERGIA ELECTRICA EN LOS POZOS DE AGUA, DETECTECTANDO MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO COSTO UNITARIO DE PRODUCCION EFICIENCIA DEFINE EL COSTO DE EXTRACCION DE UN METRO CUBICO DE AGUA ´= (GASTOS TOTALES DE OPERACIÓN ($) / VOLUMEN ANUAL PRODUCIDO (M3)) $/M3 ANUAL 10.00 $/M3 6.00 $/M3 SIN AJUSTE A LA META 7.04 Descendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 INCIDENCIA DE LOS COSTOS POR ENERGIA ELECTRICA DETECCION DE GASTOS POR ENERGIA ELECTRICA CON RESPECTO DEL GASTO TOTAL ANUAL INCIDENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENCIA DEFINE EL PORCENTAJE EN QUE INCIDE LA ENERGIA ELECTRICA CON RESPECTO DEL TOTAL DE EGRESOS ´= ((EGRESO ANUAL POR EXTRACCION ($) / EGRESO ANUAL TOTAL ($))* 100) % ANUAL 20% 15% SIN AJUSTE A LA META 16.27% Descendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 COSTO RELATIVO DE ENERGIA ELECTRICA DETECCION DE GASTOS POR ENERGIA ELECTRICA CON RESPECTO DEL VOLUMEN TOTAL EXTRAIDO COSTO RELATIVO DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENCIA DEFINE EL PORCENTAJE EN QUE INCIDE LA ENERGIA ELECTRICA CON RESPECTO DEL VOLUMEN EXTRAIDO ´= ((EGRESO ANUAL POR EXTRACCION ($) / VOLUMEN TOTAL EXTRAIDO (M3))) $/M3 ANUAL 2% 2% SIN AJUSTE A LA META 1.14 $/M3 Descendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 DOTACION DE AGUA POTABLE POR HABITANTE POR DIA MEDIR EL VOLUMEN DE AGUA QUE SE EXTRAE PARA CADA HABITANTE POR DIA, Y DETECTAR LAS DIFERENCIAS CON EL VOLUMEN FACTURADO DOTACION EFICIENCIA DEFINE LA CANTIDAD PROMEDIO DE AGUA POTABLE EXTRAIDA PARA CADA HABITANTE POR DIA ´= ((VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA (LTS) / POBLACION SERVIDA (HAB))/365 (DIAS)) LITRO/HABITANTE/DIA ANUAL 150 LTS/HAB/DIA 180 LTS/HAB/DIA SIN AJUSTE A LA META 165.12 LTS/HAB/DIA Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 CONSUMO PROMEDIO DE AGUA POTABLE MIDE EL VOLUMEN PROMEDIO DE AGUA QUE UN USUARIO CONSUME EN UN DIA CONSUMO PROMEDIO EFICIENCIA DEFINE EL VOLUMEN DE AGUA PROMEDIO QUE CADA USUARIO CONSUME POR DIA ´= ((VOLUMEN ANUAL DE AGUA FACTURADA (LTS) / POBLACION SERVIDA (HAB))/365 (DIAS)) LITRO/HABITANTE/DIA ANUAL 150 LTS/HAB/DIA 160 LTS/HAB/DIA SIN AJUSTE A LA META 95.15 LTS/HAB/DIA Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 DESINFECCION DE AGUA VERIFICAR LA COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA ANUALMENTE EXTRAIDA COBERTURA DE DESINFECCION DE AGUA EFICIENCIA DEFINIR EL PORCENTAJE DE AGUA DESINFECTADA CON RESPECTO DEL AGUA ANUALMENTE EXTRAIDA ´= ((VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA (LTS) / VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA (LTS))*100) % ANUAL 80% 100% SIN AJUSTE A LA META 100.00% Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 PERDIDAS EN AGUA NO CONTABILIZADA DETECTAR EL VOLUMEN DE AGUA QUE NO ES MEDIDO PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA EFICIENCIA DEFINIR EL PORCENTAJE DE AGUA EXTRAIDA NO MEDIDA ´= ((VOLUMEN ANUAL DE AGUA NO FACTURADA (LTS) / VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA (LTS))*100) % ANUAL 30% 25% SIN AJUSTE A LA META 36.14% Descendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 INSTALACION DE MICROMEDIDORES DETECTAR EL NUMERO DE TOMAS QUE CUENTAN CON MICROMEDIDOR, E IDENTIFICAR A LOS USUARIOS QUE NO LO TIENEN COBERTURA DE MICROMEDICION EFICIENCIA PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CUENTAN CON UN MICROMEDIDOR FUNCIONANDO CON RESPECTO DEL TOTAL DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRON ´= ((TOMAS DE AGUA CON MICROMEDIDOR FUNCIONANDO / TOMAS TOTALES EN EL PADRON DE USUARIOS)*100) % ANUAL 50% 100% SIN AJUSTE A LA META 85.61% Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 MICROMEDIDORES INSTALADOS Y FUNCIONANDO IDENTIFICAR MEDIANTE LAS LECTURAS DE MACROMEDICION, EL VOLUMEN DE AGUA EXTRAIDO ANUALMENTE COBERTURA DE MACROMEDICION EFICIENCIA PORCENTAJE DE OBRAS DE CAPTACION CON MACROMEDIDOR FUNCIONANDO CON RESPECTO DEL TOTAL DE OBRAS DE CAPTACION ´= ((SISTEMAS DE BOMBEO CON MACROMEDIDOR FUNCIONANDO / TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO EN USO)*100) % ANUAL 50% 100% SIN AJUSTE A LA META 100.00% Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 POBLACION CON AGUA POTABLE IDENTIFICAR EL NIVEL DE COBERTURA DE AGUA POTABLE COBERTURA DE AGUA POTABLE EFICIENCIA PORCENTAJE DE HABITANTES QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE HASTA SU DOMICILIO CON RESPECTO DE LA POBLACION TOTAL ´= ((NUMERO DE HABITANTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE / NUMERO TOTAL DE HABITANTES)*100) % ANUAL 70% 100% SIN AJUSTE A LA META 91.27% Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 POBLACION CON ALCANTARILLADO SANITARIO IDENTIFICAR EL NIVEL DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EFICIENCIA PORCENTAJE DE HABITANTES QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO HASTA SU DOMICILIO CON RESPECTO DE LA POBLACION TOTAL ´= ((NUMERO DE HABITANTES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO / NUMERO TOTAL DE HABITANTES)*100) % ANUAL 70% 100% SIN AJUSTE A LA META 87.00% Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 AGUA LIMPIA PROPORCIONAR AGUA DE CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y AGUA LIMPIA CALIDAD PROPORCIONAR AGUA DE CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y 10 MUESTREOS MUESTRA DIARIA 0.5 1.5 SIN AJUSTE A LA META 100% Ascendente CULTURA DEL AGUA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 EFICIENCIA FISICA CONOCER LA RELACION ENTRE EL AGUA FACTURADA Y/O MEDIDA Y EL VOLUMEN TOTAL DE AGUA EXTRAIDA DE LAS FUENTES DE APROVECHAMIENTO EFICIENCIA FISICA EFICIENCIA DEFINE EL PORCENTAJE DE AGUA EXTRAIDA QUE SE FACTURA PARA SU COBRO =((VOLUMEN FACTURADO/VOLUMEN PRODUCIDO)*100) (%) ANUAL 70% 70% SIN AJUSTE A LA META 66.32% Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 EFICIENCIA COMERCIAL CONOCER LA RELACION ENTRE EL AGUA FACTURADA Y/O MEDIDA Y EL VOLUMEN TOTAL DE AGUA EXTRAIDA DE LAS FUENTES DE APROVECHAMIENTO EFICIENCIA COMERCIAL EFICIENCIA DEFINE EL PORCENTAJE DEL MONTO RECAUDADO QUE SE FACTURA PARA SU COBRO =((MONTO FACTURADO/MONTO FACTURADO)*100) (%) ANUAL 70% 70% SIN AJUSTE A LA META 66.17% Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 2024 01/01/2024 31/01/2024 INDICE LABORAL EMPLEADOS POR CADA MIL TOMAS DE AGUA INDICE LABORAL EFICIENCIA ESTRATEGICO ((TOTAL DE EMPLEADOS /TOMAS DE AGUA)*1000) EMPLEADOS/1000 TOMAS MENSUAL 5 6 SIN AJUSTE A LA META 87.45% Ascendente AREA ADMINISTRATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 07/02/2024 07/02/2024 CALCULO REALIZADO EN DICIEMBRE 2023 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad A7D79BCACB95E9C306258ABD001B6237 Creado el 02/07/2024 10:59:42 PM Carátula de registro 6906AFC307818F3706258ABD001B666B Autor opadrefugiocfdz slp Registro B4075BEC146092B906258ABD001B7065 Tipo de documento 1 Registro general