Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadouic slp
Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Periodo
06 Junio2024

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
Egresos.

A ) Artículo84

B ) FracciónIV

C ) IncisoB


Registro general

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Acceso directo:
06 LTAIPSLP84IVB JUNIO.xlsx

Hipervinculo
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Egresos. LTAIPSLP84IVB Egresos. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2024 01/06/2024 30/06/2024 1,040.43 Gasto por Comprobar : 186, Viaticos a S.L.P. para entrega de documentacion 31/05/2024 a cargo de Perla Lizbeth Aguilar Morales (Gasto por Comprobar : 186, Viaticos a S.L.P. para entrega de documentacion 31/05/2024 a cargo de Perla Lizbeth Aguilar Morales) Gasto por Comprobar : 186, Viaticos a S.L.P. para entrega de documentacion 31/05/2024 a cargo de Perla Lizbeth Aguilar Morales (Gasto por Comprobar : 186, Viaticos a S.L.P. para entrega de documentacion 31/05/2024 a cargo de Perla Lizbeth Aguilar Morales) 01/06/2024 1 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 12,077.63 GP Directo 407 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 263 (PAGO SERVICIOS CONTRALORIA ODES JUNI TRANSF-08. GP Directo 407 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 263) GP Directo 407 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 263 (PAGO SERVICIOS CONTRALORIA ODES JUNI TRANSF-08. GP Directo 407 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 263) 03/06/2024 2 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 990.00 Gasto por Comprobar : 182, Reembolso de alimentos para reunion 30/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo (Gasto por Comprobar : 182, Reembolso de alimentos para reunion 30/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo) Gasto por Comprobar : 182, Reembolso de alimentos para reunion 30/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo (Gasto por Comprobar : 182, Reembolso de alimentos para reunion 30/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo) 03/06/2024 3 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 837.30 Gasto por Comprobar : 183, Reembolso de alimentos Reunion 13/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo. (Gasto por Comprobar : 183, Reembolso de alimentos Reunion 13/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo.) Gasto por Comprobar : 183, Reembolso de alimentos Reunion 13/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo. (Gasto por Comprobar : 183, Reembolso de alimentos Reunion 13/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo.) 03/06/2024 4 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 615.00 Gasto por Comprobar : 184, Reembolso de Alimentos Academica 30/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo (Gasto por Comprobar : 184, Reembolso de Alimentos Academica 30/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo) Gasto por Comprobar : 184, Reembolso de Alimentos Academica 30/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo (Gasto por Comprobar : 184, Reembolso de Alimentos Academica 30/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo) 03/06/2024 5 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 547.00 Gasto por Comprobar : 185, Reembolso de alimentos academica 28/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo (Gasto por Comprobar : 185, Reembolso de alimentos academica 28/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo) Gasto por Comprobar : 185, Reembolso de alimentos academica 28/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo (Gasto por Comprobar : 185, Reembolso de alimentos academica 28/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez Picazo) 03/06/2024 6 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 851.00 GP Directo 415 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 264 (PAGO SERVICIOS TELEFONO MAYO TRANSF-01. GP Directo 415 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 264) GP Directo 415 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 264 (PAGO SERVICIOS TELEFONO MAYO TRANSF-01. GP Directo 415 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 264) 03/06/2024 7 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 25,990.00 GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 265 (PAGO SERVICIOS LUZ ABR-JUN TRANSF-02. GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 265) GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 265 (PAGO SERVICIOS LUZ ABR-JUN TRANSF-02. GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 265) 03/06/2024 8 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 4,500.00 GP KOPLA SA DE CV, Folio Pago: 272 (PAGO MATERIALES ANT DE SERVICIOS TRANSF-07. GP KOPLA SA DE CV, Folio Pago: 272) GP KOPLA SA DE CV, Folio Pago: 272 (PAGO MATERIALES ANT DE SERVICIOS TRANSF-07. GP KOPLA SA DE CV, Folio Pago: 272) 03/06/2024 9 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 443.84 DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA (DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA) DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA (DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA) 03/06/2024 10 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 443.84 DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA (DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA) DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA (DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA) 03/06/2024 11 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 443.84 DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA (DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA) DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA (DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA) 03/06/2024 12 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 443.84 DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA (DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA) DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA (DEVOLUCION BANSEFI 30 MAYO DCTO FERNANDA MANCILLA) 03/06/2024 13 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 30,000.00 GP Directo 406 Maria Concepción Sofia Sanchez Leal, Pago: 262 (PAGO SERVICIOS RENTA JUNIO 2024 TRANSF-27. GP Directo 406 Maria Concepción Sofia Sanchez Leal, Pago: 262) GP Directo 406 Maria Concepción Sofia Sanchez Leal, Pago: 262 (PAGO SERVICIOS RENTA JUNIO 2024 TRANSF-27. GP Directo 406 Maria Concepción Sofia Sanchez Leal, Pago: 262) 04/06/2024 14 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 462.39 Gasto por Comprobar : 180, Viaticos a S.L.P. para entrega de calificaciones y documentacion 31/05/2024 a cargo de Cecilia Estrada Camarena (Gasto por Comprobar : 180, Viaticos a S.L.P. para entrega de calificaciones y documentacion 31/05/2024 a cargo de Cecilia Estrada Camarena) Gasto por Comprobar : 180, Viaticos a S.L.P. para entrega de calificaciones y documentacion 31/05/2024 a cargo de Cecilia Estrada Camarena (Gasto por Comprobar : 180, Viaticos a S.L.P. para entrega de calificaciones y documentacion 31/05/2024 a cargo de Cecilia Estrada Camarena) 04/06/2024 15 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 1,100.00 Gasto por Comprobar : 181, Viaticos a Matehuala para asistir a Mesa de Trabajo con personal administrativo del campues 03/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez P. (Gasto por Comprobar : 181, Viaticos a Matehuala para asistir a Mesa de Trabajo con personal administrativo del campues 03/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez P.) Gasto por Comprobar : 181, Viaticos a Matehuala para asistir a Mesa de Trabajo con personal administrativo del campues 03/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez P. (Gasto por Comprobar : 181, Viaticos a Matehuala para asistir a Mesa de Trabajo con personal administrativo del campues 03/05/2024 a cargo de Hector Gonzalez P.) 04/06/2024 16 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 30,549.00 GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 266 (PAGO SERVICIOS LUZ ABR-MAY TRANSF-24. GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 266) GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 266 (PAGO SERVICIOS LUZ ABR-MAY TRANSF-24. GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 266) 04/06/2024 17 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 67,051.76 PAGO INFONACOT MAYO 2024 TRANSF-01 (PAGO INFONACOT MAYO 2024 TRANSF-01) PAGO INFONACOT MAYO 2024 TRANSF-01 (PAGO INFONACOT MAYO 2024 TRANSF-01) 04/06/2024 18 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 601.80 Reembolso Viaticos Extras Zacatecas 23/04/2024 (Reembolso Viaticos Extras Zacatecas 23/04/2024) Reembolso Viaticos Extras Zacatecas 23/04/2024 (Reembolso Viaticos Extras Zacatecas 23/04/2024) 04/06/2024 19 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 1,500.00 Gasto por Comprobar : 178, Gastos Menores y Promocion U.A Matehuala Junio 2024 a cargo de Juan Angel de la Toore Gonzalez (Gasto por Comprobar : 178, Gastos Menores y Promocion U.A Matehuala Junio 2024 a cargo de Juan Angel de la Toore Gonzalez) Gasto por Comprobar : 178, Gastos Menores y Promocion U.A Matehuala Junio 2024 a cargo de Juan Angel de la Toore Gonzalez (Gasto por Comprobar : 178, Gastos Menores y Promocion U.A Matehuala Junio 2024 a cargo de Juan Angel de la Toore Gonzalez) 05/06/2024 20 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 2,000.00 Gasto por Comprobar : 179, Gastos menores U.A. Tamazunchale Junio 2024 a cargo de Angelica Velazquez Hernandez (Gasto por Comprobar : 179, Gastos menores U.A. Tamazunchale Junio 2024 a cargo de Angelica Velazquez Hernandez) Gasto por Comprobar : 179, Gastos menores U.A. Tamazunchale Junio 2024 a cargo de Angelica Velazquez Hernandez (Gasto por Comprobar : 179, Gastos menores U.A. Tamazunchale Junio 2024 a cargo de Angelica Velazquez Hernandez) 05/06/2024 21 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 12,876.00 GP TECNOLOGIA Y TONER DEL POTOSI, Folio Pago: 273 (PAGO MATERIALES TONER TRANSF-39. GP TECNOLOGIA Y TONER DEL POTOSI, Folio Pago: 273) GP TECNOLOGIA Y TONER DEL POTOSI, Folio Pago: 273 (PAGO MATERIALES TONER TRANSF-39. GP TECNOLOGIA Y TONER DEL POTOSI, Folio Pago: 273) 05/06/2024 22 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 2,500.00 Gasto por Comprobar : 191, Gastos menores U.A. Tanquian Junio 2024 a cargo de Luis Manuel Figueroa Vazquez (Gasto por Comprobar : 191, Gastos menores U.A. Tanquian Junio 2024 a cargo de Luis Manuel Figueroa Vazquez) Gasto por Comprobar : 191, Gastos menores U.A. Tanquian Junio 2024 a cargo de Luis Manuel Figueroa Vazquez (Gasto por Comprobar : 191, Gastos menores U.A. Tanquian Junio 2024 a cargo de Luis Manuel Figueroa Vazquez) 05/06/2024 23 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA701DD5FF53867006258B4F00533374/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024+(2).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 03/08/2024 03/07/2023
2024 01/06/2024 30/06/2024 2,000.00 Gasto por Comprobar : 192, Gastos menores U.A. Cerritos Junio 2024 a cargo de Jose Benjamin Rivera Blanco (Gasto por Comprobar : 192, Gastos menores U.A. Cerritos Junio 2024 a cargo de Jose Benjamin Rivera Blanco) Gasto por Comprobar : 192, Gastos menores U.A. Cerritos Junio 2024 a cargo de Jose Benjamin Rivera Blanco (Gasto por Comprobar : 192, Gastos menores U.A. Cerritos



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad5C2319072300C24B06258B4F00542FDECreado el 07/03/2024 09:32:01 AM
Carátula de registro1220B01179D1EACE06258B4F005440DCAutoruic slp
RegistroB652F736CFC2F61E06258B4F0055546FTipo de documento1 Registro general




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