Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sanmartin slp San Martín Chalchicuatla Periodo 01 Enero 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/B659E6E09DD87B5D06258ABF0011784F/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2024 01/01/2024 31/01/2024 ENERO 2024 Auditoría interna Revisión 1 contraloría interna 2 2 2 Revisar para transparentar recursos Egresos Art. 86, fracción I, IV de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 16 https://drive.google.com/file/d/1JSInNE1ToK8SMNQiGIM4XWqXgCWhBK0W/view?usp=drive_link Faltantes en la documentación comprobatoria https://drive.google.com/file/d/1JS8-45bCwE_cLsGiytnYNLrWPgYS3EId/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1JSInNE1ToK8SMNQiGIM4XWqXgCWhBK0W/view?usp=drive_link Que todo egreso sea sustentado con la documentación correspondiente Tesorería Municipal Hombre 14 No se genero 14 https://drive.google.com/file/d/1JSInNE1ToK8SMNQiGIM4XWqXgCWhBK0W/view?usp=drive_link CONTRALORÍA INTERNA 04/02/2024 04/02/2024 INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 51DE454CECDF8D0906258ABF00116359 Creado el 02/09/2024 09:10:49 PM Carátula de registro 8E7983C392E40C7906258ABF00116A34 Autor sanmartin slp Registro B659E6E09DD87B5D06258ABF0011784F Tipo de documento 1 Registro general