Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado omayor slp Oficialia Mayor Periodo 09 Septiembre 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX Septiembre 2024..xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/BAD2AD203D04289C06258BB00057FEE6/$File/LTAIPSLP84XXX+Septiembre+2024..xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2024 01/09/2024 30/09/2024 2023 01 de enero al 31 de diciembre del 2023. Auditoría interna Financiera F1-24 Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-079/2024 CGE/OIC-OM-079/2024 CGE/OIC-OM-114/2024 Verificar la aplicación de la normatividad y el buen manejo de la administración financiera, así como la veracidad contable y la revisión del buen empleo del recurso estatal autorizado para la Oficialía Mayor. "Avance Presupuestal Bancos Fondos Revolvente y Comprobación de Gastos" Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y Artículos 8 y 32 del Reglamento Interior de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-134/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BA1628307705828006258BAC0070332E/$File/NOTIFICACION+INFORME+F1-24.PDF "Presupuesto: 1. Realizar su correcto registro del gasto en relación al clasificador por Objeto del Gasto. 2. Realizar en tiempo y forma el proceso de planeación y programación del presupuesto, para el total cumplimiento de objetivos y metas programas por esta Dirección. " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/57BA0CF703F2919506258BAF007DA278/$File/RECOMEDACIONES+DE+AUDITORÍA+F1-24.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E414E7EBCC7AFB4E06258BAC0070EB44/$File/INFORME+F1-24.PDF Se tome en cuenta las presentes recomendaciones para su propio plan de trabajo, y las demás que se consideren pertinentes, basadas y consideradas como instrumentos de control y en apego a los lineamientos. Judith Guadalupe López Correa Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/52AD3F2635034CFD06258BAC0071C95A/$File/TARJETA+INFORMATIVA+ACLARACIONES+DEL+ENTE+SEP+2024.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/00B82D7FDEC0CBB406258B820062423A/$File/PAT2024.PDF Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor. 08/10/2023 Se reporta Información correspondiente al mes de septiembre del 2024. 2024 01/09/2024 30/09/2024 2023 01 de enero al 30 de junio del 2023 Auditoría interna Cumplimiento C6-23 Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-163/2023 CGE/OIC-OM-163/2023 CGE/OIC-OM-193/2023 Verificar el cumplimiento de la normatividad de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios en sus diferentes eventos, se verificará que la Dirección General de Adquisiciones cuenten con mecanismos de control para que las compras se realicen de conformidad a la normatividad y que la integración de expedientes e incorporación del padrón único de proveedores se realice apegada a los lineamientos establecidos. "Licitaciones Públicas Invitaciones Restringidas Adjudicaciones Directas Consolidados Padrón de Proveedores" Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y Artículos 7, 8, 25,26,27 y 28 del Reglamento Interior de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-127/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A56D3B752812B32306258BAF0080D6D5/$File/Notificacion+Informe+C6-23.PDF " Licitación Pública y Adjudicación Directa no se localizó en sus respectivos expedientes: 1. Oficio de aprobación de programa de Inversión de la Dirección General de Planeación y Presupuesto por Parte de la Secretaría de Finanzas. 2. Factura(s) expedida(s) por el proveedor. 3. Acta Administrativa de entrega recepción por la orden de compra. 4. Solicitud de Orden de Pago de la (s) factura(s)" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1AF27891F79A2AAB06258BAF00831882/$File/RECOMENDACIONES+C6-23+DGA.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/610EEEDDE8C5726E06258BAF008153F4/$File/Informe+Final+C6-23.PDF Elaborar plan de trabajo, para todas las mejoras recomendadas y las que considere pertinentes, estableciendo a la vez instrumentos de control y lineamientos, con la finalidad de que esta Dirección opere de manera eficiente y apegada al cumplimiento de su Normatividad vigente. María Eugenia Guarneros Bañuelos Mujer 7 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C705AA6421D06D4706258BB000536D5A/$File/SOLVENTACION+C6-23.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/00B82D7FDEC0CBB406258B820062423A/$File/PAT2024.PDF Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor. 08/10/2023 Se reporta Información correspondiente al mes de septiembre del 2024. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 149A8D6B0F0CD60806258BB000579D91 Creado el 10/08/2024 10:01:08 AM Carátula de registro 7184869D3CFC9FB506258BB00057C60A Autor omayor slp Registro BAD2AD203D04289C06258BB00057FEE6 Tipo de documento 1 Registro general