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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | ss slp |
| | Servicios de Salud | | | |
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| Periodo | |
| 05 Mayo | | 2024 |
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| Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Egresos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | IV | | | |
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| C ) Inciso | | B | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84IVB.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/BB98133B8269BC7306258BF2000A2FC5/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Egresos. LTAIPSLP84IVB Egresos. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2024 01/05/2024 31/05/2024 4806.79 AUTO SERVICIO GARMI S.A DE C.V. Pago de factura con partida: 26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS 21/05/2024 258 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 2400 AUTO SERVICIO GARMI S.A DE C.V. Pago de factura con partida: 26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS 21/05/2024 259 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 4800 AUTO SERVICIO GARMI S.A DE C.V. Pago de factura con partida: 26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS 29/05/2024 260 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 3600.23 AUTO SERVICIO GARMI S.A DE C.V. Pago de factura con partida: 26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS 29/05/2024 261 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 4800 AUTO SERVICIO GARMI S.A DE C.V. Pago de factura con partida: 26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS 29/05/2024 264 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 2800 AUTO SERVICIO GARMI S.A DE C.V. Pago de factura con partida: 26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS 29/05/2024 265 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 2400 AUTO SERVICIO GARMI S.A DE C.V. Pago de factura con partida: 26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS 29/05/2024 266 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 2400 AUTO SERVICIO GARMI S.A DE C.V. Pago de factura con partida: 26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS 06/05/2024 357 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 3600 AUTO SERVICIO GARMI S.A DE C.V. Pago de factura con partida: 26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS 13/05/2024 359 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 4800 AUTO SERVICIO GARMI S.A DE C.V. Pago de factura con partida: 26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS 21/05/2024 360 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 39619.8 CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES SA DE CV Pago de factura con partida: 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 17/05/2024 866 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 48256 CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES SA DE CV Pago de factura con partida: 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 30/05/2024 860 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 1202530.38 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 09/05/2024 12663 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 166803.79 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 09/05/2024 13490 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 108341.89 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 09/05/2024 13494 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 64402.4 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 09/05/2024 13501 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 41209.46 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 09/05/2024 13510 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 989692.36 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 09/05/2024 13511 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 1134540.02 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 09/05/2024 14033 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 90416.7 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 09/05/2024 14034 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 22968.57 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 09/05/2024 14036 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 79816.78 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 09/05/2024 14037 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 29351.18 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 09/05/2024 14479 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 1946972.84 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 09/05/2024 14492 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 5284.58 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 09/05/2024 14493 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 487244.55 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 09/05/2024 13454 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 1175798.49 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA Pago de factura con partida: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 09/05/2024 13459 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 1359.08 DIRECCION DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO. S.L.P. Pago de factura con partida: 31301 SERVICIO DE AGUA 07/05/2024 1298 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 3560.78 DIRECCION DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO. S.L.P. Pago de factura con partida: 31301 SERVICIO DE AGUA 17/05/2024 1300 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 3560.78 DIRECCION DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO. S.L.P. Pago de factura con partida: 31301 SERVICIO DE AGUA 17/05/2024 1307 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 3560.78 DIRECCION DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO. S.L.P. Pago de factura con partida: 31301 SERVICIO DE AGUA 17/05/2024 1308 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 53012 DOVALI TORRES ARGENTINA DEL ROSARIO Pago de factura con partida: 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14/05/2024 14007 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 79518 DOVALI TORRES ARGENTINA DEL ROSARIO Pago de factura con partida: 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14/05/2024 14008 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 68904 DOVALI TORRES ARGENTINA DEL ROSARIO Pago de factura con partida: 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 29/05/2024 14132 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 45936 DOVALI TORRES ARGENTINA DEL ROSARIO Pago de factura con partida: 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 29/05/2024 14133 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 68904 DOVALI TORRES ARGENTINA DEL ROSARIO Pago de factura con partida: 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 29/05/2024 14136 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 91872 DOVALI TORRES ARGENTINA DEL ROSARIO Pago de factura con partida: 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 29/05/2024 14137 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 45936 DOVALI TORRES ARGENTINA DEL ROSARIO Pago de factura con partida: 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 29/05/2024 14139 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 296899.68 DOVALI TORRES ARGENTINA DEL ROSARIO Pago de factura con partida: 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 29/05/2024 14142 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 152813.76 DOVALI TORRES ARGENTINA DEL ROSARIO Pago de factura con partida: 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 03/05/2024 14527 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 26506 DOVALI TORRES ARGENTINA DEL ROSARIO Pago de factura con partida: 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14/05/2024 14528 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 106024 DOVALI TORRES ARGENTINA DEL ROSARIO Pago de factura con partida: 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14/05/2024 14529 BANORTE RODRIGUEZ LARRAGA GERARDO https://gofile.me/7lfdl/pW0nOKtJA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS 12/12/2024 12/12/2024 NO SE GENERA
2024 01/05/2024 31/05/2024 222024 DOVALI TORRES ARGENTINA DEL ROSARIO Pago de factura con partida: 35701 MANTENIMIENT |
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