Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado secult slp Secretaría de Cultura Periodo 09 Septiembre 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/CAA5656F0BCAFC6B06258BB20001D900/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2024 01/09/2024 30/09/2024 2024 Ejercicio 2024 Auditoría interna Auditoria Extraordinaria de Cumplimiento C-2 Órgano Interno de Control SC-OIC-C2/07/2024 CGE-OIC-SECULT-157/2024 NO SE GENERA INFORMACIÓN Verificar la actualización a los Manuales de Organización y Procedimientos, relativos al ejercicio 2024, de las siguientes Direcciones Generales que conforman la Secretaría de Cultura: Despacho del Titular, Dirección General de Desarrollo Cultural, Dirección General de Vinculación Interinstitucional, Dirección General de Fomento Artístico, Dirección General de Patrimonio Cultural y Dirección General de la Orquesta Sinfónica. Actualización de los Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos. Artículo 3°fracción I, inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 29 fracción I, II, III, VI, VIII y XII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 4° fracción I, inciso f), 13 fracción I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura ; y de conformidad con el Programa anula de Trabajo (PAT) 2024. CGE-OIC-SECULT-280/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D1C966023F8A531406258BB200001D6F/$File/1.-+Oficio+o+documento+de+Notificación+de+Resultados_compressed.pdf De las seis Direcciones Generales auditadas, cinco no cuentas con manuales(Dirección General de Desarrollo Cultural, Dirección General de Vinculación Interinstitucional, Dirección General de Fomento Artístico, Dirección General de Patrimonio Cultural y Dirección General de la Orquesta Sinfónica), los cuales están en proceso de revisión por parte de la Dirección de Órganización y Métodos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3B5903E02A6276AA06258BB2000056B6/$File/2.-+Recomendaciones+hechas.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/75926BDB6C30D53606258BB2000088FE/$File/3.-+informes+finales,+de+revisión+o+dicatamen.pdf Revisión física a los Manuales de Organización y Procedimientos, del Despacho del Titular y de las Dirección General de Desarrollo Cultural, Dirección General de Vinculación Interinstitucional, Dirección General de Fomento Artístico, Dirección General de Patrimonio Cultural y Dirección General de la Orquesta Sinfónica. C. Jorge Valdivia Garza, Titular de la Dirección de Planeación. Hombre 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6B7694042DFF869806258BB200010C41/$File/4.-+Informe+sobre+las+aclaraciones+realizadas+por+el+sujeto+obligado,+en+su+caso_compressed.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B3A426B9E62BE61406258BB200016107/$File/5.-+Programa+Anual+de+Auditorias.pdf Órgano Interno de Control 30/09/2024 FUNDAMENTO JURÍDICO: Artículo 3°, fracción I, inciso d, Artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; Artículo 29 fracción I, II, III, VI, VIII y XII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Artículo 4°, fracción I, inciso f, Artículo 13 fracción I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura ; y de conformidad con el Programa Anual de Trabajo(PAT) 2024. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad AD7D36753D7C335D06258BB20001BDC2 Creado el 10/09/2024 06:20:10 PM Carátula de registro 4B395B77A0A42C4A06258BB20001C725 Autor secult slp Registro CAA5656F0BCAFC6B06258BB20001D900 Tipo de documento 1 Registro general