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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | jec slp |
| | Junta Estatal de Caminos | | | |
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| Periodo | |
| 03 Marzo | | 2024 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xls |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/DC8C6871E9CB912506258AFA006C7456/$File/LTAIPSLP84XXX.xls |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2024 01/03/2024 31/03/2024 2022 TERCER TRIMESTRE 2022 Auditoría interna FINANCIERA F-1-2024 ORGANO INTERNO DE CONTROL CGE/OIC-JEC-007/2024 CGE/OIC-JEC-007/2024 0 REVISION DE DOCUEMNTOS QUE CONTIENEN TRANSACCIONES, OPERAC IONES Y REGISTROS FINANCIEROS REVISION INGRESOS Y EGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2022 43, 44 FR.II,V,XVII, XXI LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL .- 29 FRACC XXVII REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CGE/OIC-JEC-034/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/D08F260943A31D8906258AF50069DA18/$File/OFICIO+INFORME+F-1-2024.pdf NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/5687896C8F932AE706258AF50069CA55/$File/INFORME+F-1-2024.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/5687896C8F932AE706258AF50069CA55/$File/INFORME+F-1-2024.pdf NO SE GENERO LETICIA GOMEZ QUINTERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA JEC Mujer 0 NO SE GENERO 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/7A2B9A458E7CD86306258AF5006C55AE/$File/PAT+2024.pdf ORGANO INTERNO DE CONTROL 10/04/2024 04/04/2024
2024 01/03/2024 31/03/2024 2023 2023 Auditoría interna CUMPLIMIENTO C-1-2024 ORGANO INTERNO DE CONTROL CGE/OIC-JEC-005/2024 CGE/OIC-JEC-005/2024 0 REVISION A LOS EXPEDIENTES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS REVISION A LOS EXPEDIENTES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 43, 44 FR.II,V,XVII, XXI LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL .- 29 FRACC XXVII REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CGE/OIC-JEC-031/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/D08F260943A31D8906258AF50069DA18/$File/OFICIO+INFORME+F-1-2024.pdf NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/D08F260943A31D8906258AF50069DA18/$File/OFICIO+INFORME+F-1-2024.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/D08F260943A31D8906258AF50069DA18/$File/OFICIO+INFORME+F-1-2024.pdf NO SE GENERO LETICIA GOMEZ QUINTERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA JEC Mujer 0 NO SE GENERO 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/7A2B9A458E7CD86306258AF5006C55AE/$File/PAT+2024.pdf ORGANO INTERNO DE CONTROL 10/04/2024 04/04/2024 |
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