Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sf slp Secretaría de Finanzas Periodo 04 Abril 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX abril 2024.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/E09FEBDFAC0A589106258B1A0000AB4E/$File/LTAIPSLP84XXX+abril+2024.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2024 01/04/2024 30/04/2024 2023 01/04/2024 Auditoría interna De Cumplimiento PAT/005/2024 C-4 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/018/2024 de fecha enero 23, 2024 CGE/OIC-SF/030/2024 de fecha enero 25, 2024 0 Identificar posibles deficiencias en los procesos y cuáles son las medidas que se toman al detectarlas. Expedientes de control vehicular. - Informes darios de recaudación, su depósito o entrega oportuna a los servicios externos de la Direcccion de recaudación y Politica Fiscal. - Recibos oficiales de cobro y otras formas valoradas que se encuentren cancelados. Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/091/2024 de fecha abril 02, 2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E9D95F026EBB0D3906258B1A0000263B/$File/ANEXO+1+OFICIO+NOTIF+DE+RESULTADOS+CGE+OICSF+091+2024.PDF Remitirse al informe de resultados http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/5E9E6DF1B75A2AF806258B1A00005383/$File/ANEXO+INFORME+DE+RESULTADOS.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/5E9E6DF1B75A2AF806258B1A00005383/$File/ANEXO+INFORME+DE+RESULTADOS.PDF No se genera ADRIAN BRACAMONTE RODRIGUEZ, DIRECTOR DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL Hombre 70% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/C42491F5BF41511006258B1A0000889C/$File/ANEXO+ACLARACIONES+REALIZADAS.PDF 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/81D4F9C539F9DE7506258ABE0067AA42/$File/PROG+TRAB+2024.PDF Órgano Interno de Control 10/06/2024 10/05/2024 No se genera Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad D2B00E4BA8EBC27706258B1A00009A62 Creado el 05/10/2024 06:07:18 PM Carátula de registro 4C3B6070E5CAD0B706258B1A00009D5B Autor sf slp Registro E09FEBDFAC0A589106258B1A0000AB4E Tipo de documento 1 Registro general