 | | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sujeto Obligado | | jec slp |
| | Junta Estatal de Caminos | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Periodo | |
| 03 Marzo | | 2025 |
| | | |
| | | | | |
| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
| | | | | |
| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
| | | | | |
| A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
| B ) Fracción | | XXX | | | |
| | | | | |
| C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| |  Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
| | | | | |
| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/15AC924986444AA106258C69000777D6/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2025 01/03/2025 31/03/2025 2023 3ER TRIMESTRE DEL 2023 Auditoría interna FINANCIERA 1 ORGANO INTERNO DE CONTROL CGE/OIC/JEC-001-A/2025 CGE/OIC/JEC-001-A/2025 0 REVISIÓN A LOS INGRESOS Y EGRESOS PROVINIENTES DE LASACTIVIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD REVISIÓN A LOS INGRESOS Y EGRESOS PROVINIENTES DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD Artículos 43 y 44 fracciones II, V, VI, XII, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos CGE/OIC/JEC-021/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/282BB120ACEFBAE706258C66005E2730/$File/OFICIO+INFORME+F-1-2023.pdf no se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BD47302208FC468506258C6500630749/$File/INFORME+F-1-2023.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BD47302208FC468506258C6500630749/$File/INFORME+F-1-2023.pdf NO SE GENERO LETICIA GOMEZ QUINTERO Mujer 54 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BD47302208FC468506258C6500630749/$File/INFORME+F-1-2023.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/24E29C68F0BA22F786258756005D640F/$File/NO+SE+GENERO.docx ORGANO INTERNO DE CONTROL 07/04/2025
2025 01/03/2025 31/03/2025 2024 2024 1 ORGANO INTERNO DE CONTROL CGE/OIC/JEC-001-B/2025 CGE/OIC/JEC-001-C/2025 CGE/OIC/JEC-001-B/2025 CGE/OIC/JEC-001-C/2025 0 REVISION A LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS REVISION A LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Artículos 43 y 44 fracciones II, V, VI, XII, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos CGE/OIC/JEC-022/2025 Y CGE/OIC/JEC-023/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FA5D0DC58663C02B06258C66005E7E2E/$File/Escaneo0010.pdf no se generó "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/09F6EA13776D4F3806258C66005E9DBC/$File/Escaneo0011.pdf " "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/09F6EA13776D4F3806258C66005E9DBC/$File/Escaneo0011.pdf " NO SE GENERO LETICIA GOMEZ QUINTERO Mujer 16 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/09F6EA13776D4F3806258C66005E9DBC/$File/Escaneo0011.pdf " 0 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/09F6EA13776D4F3806258C66005E9DBC/$File/Escaneo0011.pdf " ORGANO INTERNO DE CONTROL 07/04/2025 |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|