Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado pgje slp Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Periodo 02 Febrero 2025 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/209678A51729D1D806258C450071A3EC/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2025 01/02/2025 28/02/2025 2019 Enero-Diciembre Auditoría externa Financiera y de cumplimiento AEFPO-32-FGE-2019 Auditoria Superior del Estado IA/32-FGE/CP2019 ASE-AEFPO-071/2020 ASE-AEFPO-146/2020 Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2019 Recursos fiscales de la fuente de financiamiento 11 ingresos estatales 9,10 y 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de San Luis Potosí ASE-AEFPO-923/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81D4DBFA613D76506258BCD000AD24F/$File/Q8+++ASE-AEFPO-923+OFICIORESULTADOS+2019_compressed.pdf "2 Recomendación de mejoras en control interno y operativos 1 Promocion por compulsa solicitada a proveedor" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/81B72AAF381327A806258BCD0009469A/$File/S8+RECOMENDACIONES+2019.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2CD546F138161E4806258BCD00098B4E/$File/T8+Informe+Final+FiscaliaGeneralEstado+2019.pdf Atención y seguimiento a las recomendaciones y observacion realizadas Contador Público Norma Alejandra García Rodríguez Mujer "2 Recomendación de mejoras en control interno y operativos 1 Promocion por compulsa solicitada a proveedor" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2CD546F138161E4806258BCD00098B4E/$File/T8+Informe+Final+FiscaliaGeneralEstado+2019.pdf 4 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/951FD7B3F9E2D53B06258BCD000825E9/$File/AA8++Programa+A2019Modificacion1y2+ASE+2019.pdf Dirección de Planeación y Finanzas 06/03/2025 NO SE GENERO 2025 01/02/2025 28/02/2025 2020 Enero-Diciembre Auditoría externa Financiera y de cumplimiento AEFPO-26-FGE-2020 Auditoria Superior del Estado ASE-AEFPO-139/2021 ASE-AEFPO-154/2021 ASE-AEFPO-154/2021 Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2020 Recursos fiscales de la fuente de financiamiento 11 ingresos estatales 9,10 y 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de San Luis Potosí ASE-AEFPO-849/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3F81C68CC0427F7E06258BCD000B8504/$File/Q9+OF+ASE-AEFPO-849-2021_compressed.pdf "10 Observaciones: 7 Solventadas previo informe 1 Promoción de responsabilidad 1 Recomendación de mejoras en control interno 1 Solicitud de aclaración" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/22143FD2EFCCE7E106258BCD000951A6/$File/S9+RESULTADOS+2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/348F45D514690B8406258BCD000995A5/$File/T9+INFORME+FGE_2020_+ASE+26+FGE.pdf Atención y seguimiento a las recomendaciones y observacion realizadas Contador Público Norma Alejandra García Rodríguez Mujer "10 Observaciones: 7 Solventadas previo informe 1 Promoción de responsabilidad 1 Recomendación de mejoras en control interno 1 Solicitud de aclaración" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/348F45D514690B8406258BCD000995A5/$File/T9+INFORME+FGE_2020_+ASE+26+FGE.pdf 10 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4909E440C6B32B8306258BCD000862B6/$File/AA9++Programa+A2020yModificacion1y2+ASE.pdf Dirección de Planeación y Finanzas 06/03/2025 NO SE GENERO 2025 01/02/2025 28/02/2025 2020 Enero-Diciembre Auditoría externa Participaciones Federales a Entidades Federativas 1229-DE-GF Auditoria Superior de la Federación AEFG/1666/2021 AEFG/1666/2021 AEFG/1666/2021 Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2020 Participaciones Federales Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación CGE/DGCA/050-2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E914E44F22C2D64F06258BCD00090BC3/$File/Q10+OF+FINAL+2020+ASF+1229+DE-GF.pdf 1 Aclaración de Recursos Humanos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/CD3B2EA11C4911DA06258BCD00095C9E/$File/S10+RESULTADOS+2021+ASF+21.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B63DFD52CC8AF10106258BCD00099D19/$File/T10+2020_1229_a+SLP+FEDERAL+INFORME.pdf Atención y seguimiento a las recomendaciones y observacion realizadas Contador Público Norma Alejandra García Rodríguez Mujer 1 Aclaración de Recursos Humanos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B63DFD52CC8AF10106258BCD00099D19/$File/T10+2020_1229_a+SLP+FEDERAL+INFORME.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BA513C20588ECC7806258BCD000A538D/$File/AA10+Programa+AAF_CP_2020_Por_Entidad_Fiscalizada_08-02-21_compressed.pdf Dirección de Planeación y Finanzas 06/03/2025 NO SE GENERO 2025 01/02/2025 28/02/2025 2021 Enero-Diciembre Auditoría externa Financiera y de cumplimiento AEFPO-21-FGE-2021 Auditoria Superior del Estado ASE-DT-0855/2022 ASE-DT-0855/2022 ASE-DT-0855/2022 Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal 2021 de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí Recursos fiscales de la fuente de financiamiento 11 ingresos estatales 9,10 y 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de San Luis Potosí ASE DT 2341/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5C40F0759F8F261306258BCD000925B3/$File/Q11+OF+ASE+DT+2341+2022-2-3.pdf "2 Pliegos de Observaciones 12 Procmociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 1 Promocion de la Facultad de Comprobación Fiscal 6 Recomendaciones" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/66CADEECE34CCAC606258BCD00096436/$File/S11+RESULTADOS+AEFPO-21-FGE22112022+ASE+2021.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/112E77E8A340B5A006258BCD0009A53D/$File/T11+AEFPO-21-FGE22112022.pdf Atención y seguimiento a las recomendaciones y observacion realizadas Contador Público César Isidro Cruz Hombre "2 Pliegos de Observaciones 12 Procmociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 1 Promocion de la Facultad de Comprobación Fiscal 6 Recomendaciones" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/112E77E8A340B5A006258BCD0009A53D/$File/T11+AEFPO-21-FGE22112022.pdf 21 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D19A832F5A12DFA706258BCD000A72D0/$File/AA11+Programa+A2021yModificacion1y2+ASE_compressed.pdf Dirección de Planeación y Finanzas 06/03/2025 NO SE GENERO 2025 01/02/2025 28/02/2025 2021 Enero-Diciembre Auditoría externa Participaciones Federales a Entidades Federativas 1589 Auditoria Superior de la Federación AEGF0321/2022 AEGF/0187/2022 AEGF/0187/2022 Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Participaciones Federales Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación INFORME 2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/479CC82553DA76E506258BCD0009323E/$File/Q12+Entrega_a+ASF+2021.pdf Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/CB169E678E2B5E8B06258BCD00096E16/$File/S12+RESULTADO+ASF+2021.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A0B9D738BE3CCCE706258BCD000ABB1F/$File/T12++2021_1589_a+INFORME_compressed.pdf Sin observaciones Contador Público César Isidro Cruz Hombre Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A0B9D738BE3CCCE706258BCD000ABB1F/$File/T12++2021_1589_a+INFORME_compressed.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BED89E81C9A0CEEF06258BCD000A8AF1/$File/AA12+Programa+AF_CP_2021_por_Entidad_Fiscalizada_compressed.pdf Dirección de Planeación y Finanzas 06/03/2025 NO SE GENERO 2025 01/02/2025 28/02/2025 2022 Enero-Diciembre Auditoría externa Financiera y de cumplimiento AEFPO-27-FGE-2022 Auditoria Superior del Estado ASE-AEFPO-IA/27-FGE/CP2022 ASE-AEFPO-064/2023 ASE-AEFPO-064/2023 Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2022 Recursos fiscales de la fuente de financiamiento 11 ingresos estatales 9,10 y 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de San Luis Potosí ASE-AEFPO-CA-27/FGE/CP2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF3763531E8D703206258BCD000BDDDE/$File/Q13+ASE+AEFPO+CA+27+FGE_compressed.pdf "31 Observaciones: 11 Solventadas previo informe 7 Pliego de Observaciones 7 Promoción de responsabilidad 3 Recomendación de mejoras en control interno 3 Solicitud de aclaración" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4D7FB249EB76463D06258BCD000977B8/$File/S13+RESULTADOS+2022.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8886094A245527B106258BCD0009AF6C/$File/T13+INFORME+IND+AEFPO-22-FGE.pdf Atención y seguimiento a las recomendaciones y observacion realizadas Contador Público César Isidro Cruz Hombre "31 Observaciones: 11 Solventadas previo informe 7 Pliego de Observaciones 7 Promoción de responsabilidad 3 Recomendación de mejoras en control interno 3 Solicitud de aclaración" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8886094A245527B106258BCD0009AF6C/$File/T13+INFORME+IND+AEFPO-22-FGE.pdf 20 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BEEAF483D74F511F06258BCD000AA2FD/$File/AA13+Programa+Anual+AUDITORIAS+2022+ASE_compressed.pdf Dirección de Planeación y Finanzas 06/03/2025 NO SE GENERO 2025 01/02/2025 28/02/2025 2022 Enero-Diciembre Auditoría externa Participaciones Federales a Entidades Federativas 1653 Auditoria Superior de la Federación AEGF/4553/2023 CGE/DGCA-0323/2023 CGE/DGCA-0323/2023 Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Participaciones Federales Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación INFORME 2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/75229A31DF6DE91006258BCD00093B86/$File/Q14+Entrega_a+ASF+2022.pdf Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E02DA9378B3F4BD306258BCD00097F28/$File/S14+RESULTADO+ASF+2022.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/83CD3406D06A3E4F06258BCD0009B791/$File/T14+ASF+2022.pdf Sin observaciones Contador Público César Isidro Cruz Hombre Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/83CD3406D06A3E4F06258BCD0009B791/$File/T14+ASF+2022.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0C9C00756624468006258BCD0008DD65/$File/AA14++Programa+A+F_CP_2022_por_Entidad_Fiscalizada.pdf Dirección de Planeación y Finanzas 06/03/2025 NO SE GENERO 2025 01/02/2025 28/02/2025 2025 No se generó Auditoría interna No se generó 0 No se generó 0 0 0 No se generó No se generó No se generó 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE48C5CC82DE05E406258BB0006B6666/$File/LEYENDA+AUDITORÍA.docx No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE48C5CC82DE05E406258BB0006B6666/$File/LEYENDA+AUDITORÍA.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE48C5CC82DE05E406258BB0006B6666/$File/LEYENDA+AUDITORÍA.docx No se generó Licenciado Juan Manuel Willie Rosillo Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE48C5CC82DE05E406258BB0006B6666/$File/LEYENDA+AUDITORÍA.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE48C5CC82DE05E406258BB0006B6666/$File/LEYENDA+AUDITORÍA.docx Órgano Interno de Cotrol 06/03/2025 Este sujeto obligado sí está facultado para generar la información requerida. De conformidad a lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, por lo que en el período reportado no se generaron auditorías que reportar, lo anterior al no actualizarse las hipótesis normativas establecidas en los arábigos 74, 76, 205 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de San Luis Potosí por lo que el formato fue llenado a fin de respetar el formato de celdas, en el siguiente sentido: En las columnas E, G, I, M, N, O, R y U; se estableció la leyenda “no se generó”; en la columna F y W se eligió una opción ya predeterminada por el formato, en las Columnas H, J, K, L, P, X y Z se eligió el número 0. A continuación se transcriben los ARTICULOS SEÑALADOS CON ANTERIORIDAD. LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ARTÍCULO 31. Órgano Interno de Control y su Titular. La Fiscalía General contará con un Órgano Interno de Control, como órgano estratégico, y el titular será designado por la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado, de entre la terna propuesta por el Fiscal General, en los términos que establece la Constitución Estatal, y durará en su encargo tres años, pudiendo ser ratificado por otro periodo de la misma duración. El titular del Órgano Interno de Control deberá ser un profesional en derecho y tener una reconocida experiencia en el sistema de justicia penal acusatorio y fiscalización de recursos públicos. (REFORMADO, P.O. 01 SEPTIEMBRE DE 2023. El titular del Órgano Interno de Control podrá ser removido por el Fiscal General por las causas que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Legislatura dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular del Órgano Interno de Control será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si la Legislatura no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. (REFORMADO, P.O. 01 SEPTIEMBRE DE 2023. El titular del Órgano Interno de Control tendrá como encargo prevenir, detectar e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas que son distintas a las que so Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 991C30DC858A533C06258C450071844A Creado el 03/06/2025 02:41:15 PM Carátula de registro 3E68CA2AB4601BE106258C45007186A5 Autor pgje slp Registro 209678A51729D1D806258C450071A3EC Tipo de documento 1 Registro general