Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado omayor slp Oficialia Mayor Periodo 02 Febrero 2025 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX febrero..xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/2275266DAA26991406258C42005B5C0D/$File/LTAIPSLP84XXX+febrero..xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2025 01/02/2025 28/02/2025 2024 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. Auditoría interna Cumplimiento C5-24 örgano Interno de Control de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-0117/2024 CGE/OIC-OM-0117/2024 CGE/OIC-OM-133/2024 Verificación a la aplicación de la Normatividad vigenta y las disposiciones legales respecto del servicio brindado por parte de esta Dirección. Convenios con laboratorios, farmacias, hospitales. Servicios brindados al personal; consultas, servicio de opticas, etc. Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administracción Pública del Estado de San Luis Potosi y Artículo 22 del Regalmento Interior de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-013/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/769A9EBB5E4CB5F306258C420058F41F/$File/Notificacion+informe+final.PDF "Presentación de documentos con fechas anteriores. Informacion faltante que ampare las facturas del gasto. Falta de documentacion faltante en tramites solicitados a la Direccion " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A9285557B3F9AE6E06258C4200595182/$File/Recomendaciones.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7FCD0A920207231106258C420059728E/$File/SCAN0002.PDF Mayor supervición en presentación de documentos por parte de los servidores publicos. Mayor atencion en los archivos que conforman esta Direccion Emmanuel Acosta Delgado Hombre 10 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B145DE6A9F779B0C06258C42005A5D3C/$File/Respuesta+Final+SM_compressed.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/00B82D7FDEC0CBB406258B820062423A/$File/PAT2024.PDF Órgano Interno de Control 03/03/2025 Se reporta Información correspondiente al mes de Febrero del 2025. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 7920F5853C3C32FC06258C42005B3970 Creado el 03/03/2025 10:37:53 AM Carátula de registro 4AAB59593920E28E06258C42005B3EA2 Autor omayor slp Registro 2275266DAA26991406258C42005B5C0D Tipo de documento 1 Registro general