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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | sf slp |
| | Secretaría de Finanzas | | | |
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| Periodo | |
| 03 Marzo | | 2025 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX MAR 25.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/2EC5EE1652439C0D06258C6500664B03/$File/LTAIPSLP84XXX+MAR+25.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2025 01/03/2025 31/03/2025 2024 Y 2025 01/09/2024 a 31/03/2025 Auditoría interna Auditoria de Cumplimiento PAT 001 2025 C-1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/007/2025 CGE/OIC-SF/007/2025 NO SE GENERA Revisar la correcta aplicación de los diferentes procedimientos, así como identificar las posibles deficiencias en los procesos. Arqueos de caja, Verificación de los ingresos diarios, Análisis de pagos de usuarios exclusivos, Entrega de recursos al DIF, Mobiliario y equipo asignado al estacionamiento Fundadores. Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/078/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1DAB2719D1EFE62006258C6500658740/$File/notificacion+de+resultados+PAT+001.PDF REMITIRSE A INFORME http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/312BDB53FAA4489306258C650065D48A/$File/informe+PAT+001.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/312BDB53FAA4489306258C650065D48A/$File/informe+PAT+001.PDF No se genera XIMENA MONSERRAT GONZALEZ RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA Mujer 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D715582F6D1156FC06258C6500662266/$File/aclaraciones+realizadas+por+el+sujeto+obligado+PAT001.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/81D4F9C539F9DE7506258ABE0067AA42/$File/PROG+TRAB+2024.PDF Órgano Interno de Control 10/04/2025 No se genera
2025 01/03/2025 31/03/2025 2024 Y 2025 01/09/2024 a 31/03/2025 Auditoría interna Auditoria de Cumplimiento PAT 002 2025 C-1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/009/2025 CGE/OIC-SF/009/2025 NO SE GENERA Revisar la correcta aplicación de los diferentes procedimientos, así como identificar las posibles deficiencias en los procesos. Arqueos de caja, Verificación de los ingresos diarios, Análisis de pagos de usuarios exclusivos, Mobiliario y equipo asignado al estacionamiento, Listado de personal que labora en el estacionamiento Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/071/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6D49E85C5D33E60D06258C65006594A5/$File/notificacion+de+resultados+del+PAT+002.PDF REMITIRSE A INFORME http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/CCB7C44D3FF22B0E06258C650065DDCE/$File/Informe+PAT+002.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/CCB7C44D3FF22B0E06258C650065DDCE/$File/Informe+PAT+002.PDF No se genera XIMENA MONSERRAT GONZALEZ RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA Mujer 100% NO SE GENERA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/81D4F9C539F9DE7506258ABE0067AA42/$File/PROG+TRAB+2024.PDF Órgano Interno de Control 10/04/2025 No se genera
2025 01/03/2025 31/03/2025 2024 Y 2025 01/09/2024 a 31/03/2025 Auditoría interna Auditoria de Cumplimiento PAT 003 2025 C-1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/011/2025 CGE/OIC-SF/017/2025 NO SE GENERA Revisar la correcta aplicación de los diferentes procedimientos, así como identificar las posibles deficiencias en los procesos. Arqueos de caja, Verificación de los ingresos diarios, Análisis de pagos de usuarios exclusivos, Mobiliario y equipo asignado al estacionamiento, Listado de personal que labora en el estacionamiento Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/088/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EC523D169494ABE06258C650065A177/$File/notificacion+de+resultados+PAT+003.pdf REMITIRSE A INFORME http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0AEABF3CB704B5D306258C650065EA0D/$File/informe+PAT+003.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0AEABF3CB704B5D306258C650065EA0D/$File/informe+PAT+003.pdf No se genera XIMENA MONSERRAT GONZALEZ RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA Mujer 64% NO SE GENERA 4 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/81D4F9C539F9DE7506258ABE0067AA42/$File/PROG+TRAB+2024.PDF Órgano Interno de Control 10/04/2025 No se genera
2025 01/03/2025 31/03/2025 2024 Y 2025 01/09/2024 a 31/03/2025 Auditoría interna Auditoria de Cumplimiento PAT 004 2025 C-1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/013/2025 CGE/OIC-SF/013/2025 NO SE GENERA Revisar la correcta aplicación de los diferentes procedimientos, así como identificar las posibles deficiencias en los procesos. Arqueos de caja, Verificación de los ingresos diarios, Análisis de pagos de usuarios exclusivos, Mobiliario y equipo asignado al estacionamiento, Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/089/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0C307B7074C04A1106258C650065AB6F/$File/notificacion+de+resultados+PAT+004.pdf REMITIRSE A INFORME http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B40233D6F41096DE06258C650065FBF2/$File/informe+PAT+004.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B40233D6F41096DE06258C650065FBF2/$File/informe+PAT+004.pdf No se genera XIMENA MONSERRAT GONZALEZ RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA Mujer 100% NO SE GENERA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/81D4F9C539F9DE7506258ABE0067AA42/$File/PROG+TRAB+2024.PDF Órgano Interno de Control 10/04/2025 No se genera
2025 01/03/2025 31/03/2025 2024 02/12/2024 a 31/12/2024 Auditoría interna Auditoria de Cumplimiento PAT 010 2024 C-9 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/370/2024 CGE/OIC-SF/372/2024 Verificar que el personal contratado en estacionamientos (fundadores, eje vial, madero, INPODE) cuente con el contrato y reciba el pago correspondiente al tercer trimestre de 2024 Contratos de personal, Dispersion de nomina de personal de honorarios Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/022-A/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3FD2DBD4E493D5ED06258C650065B358/$File/notificación+de+resultados+PAT+010.pdf REMITIRSE A INFORME http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C2BBEA611F0AB4CA06258C6500660DCC/$File/Informe+PAT+010.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C2BBEA611F0AB4CA06258C6500660DCC/$File/Informe+PAT+010.pdf Dictamen XIMENA MONSERRAT GONZALEZ RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA Mujer 0% NO SE GENERA 4 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/81D4F9C539F9DE7506258ABE0067AA42/$File/PROG+TRAB+2024.PDF Órgano Interno de Control 10/04/2025 No se genera |
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