Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado secult slp Secretaría de Cultura Periodo 02 Febrero 2025 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/33D81F7092294B1E06258C440073A149/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2025 01/02/2025 28/02/2025 2023 2023 Auditoría interna FINANCIERA F1 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SC-OIC-F1/08/2024 CGE-OIC-SECULT-329/2024 NO SE GENERA INFORMACIÓN REVISIÓN A PÓLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS CON LA DOCUMENTACIÓN DEL SOPORTE ORIGINAL DE LOS GASTOS Y PAGOS EFECTUADOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL PERIODO RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL 2023; ASÍ MISMO, SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL REQUIRIENDO INFORMACIÓN COMPROBATORIA DEL PROGRAMA XANTOLO EN TU CIUDAD 2023. INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL 2023 Artículo 3°fracción I, inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 29 fracción I, II, III, VI, VIII y XII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 4° fracción I, inciso f), 13 fracción I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura ; y de conformidad con el Programa anula de Trabajo (PAT) 2024. CGE-OIC-SECULT-049/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/204547AC1B46B1A006258C4400733BDF/$File/COLUMNA_Q_05262920250304142705.pdf PÓLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS CON LA DOCUMENTACIÓN DEL SOPORTE ORIGINAL DE LOS GASTOS Y PAGOS EFECTUADOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL PERIORO RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL 2023; ASÍ MISMO LA INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA MEDIANTE OFICIO CGE-OIC-SECULT-329/2024 REQUIRIENDO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA "XANTOLO 2023". http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AB089A09E397B7C406258C440072BEAF/$File/COLUMNA_S05263020250304142800.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E64F0EE0BF57818F06258C440071CEEB/$File/COLUMNA_T_05263120250304142912.pdf ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA FINANCIERA CON CLAVE F-1 C. MARIO GARCÍA VALDEZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Hombre 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AB089A09E397B7C406258C440072BEAF/$File/COLUMNA_S05263020250304142800.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/18ADB0DA73801E1E06258C2A007205CF/$File/PAT2025_OIC_SECULT.pdf Órgano Interno de Control 28/02/2025 FUNDAMENTO JURÍDICO: Artículo 3°, fracción I, inciso d, Artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; Artículo 29 fracción I, II, III, VI, VIII y XII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Artículo 4°, fracción I, inciso f, Artículo 13 fracción I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura ; y de conformidad con el Programa Anual de Trabajo(PAT) del Órgano Interno de Control. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 1269761F07597FC306258C4400736827 Creado el 03/05/2025 03:02:59 PM Carátula de registro 6C4A7C521089EB2306258C4400736BED Autor secult slp Registro 33D81F7092294B1E06258C440073A149 Tipo de documento 1 Registro general