Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cea slp Comisión Estatal del Agua Periodo 02 Febrero 2025 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX FEBRERO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/75C97F6F8774DAFD06258C490074FED1/$File/LTAIPSLP84XXX+FEBRERO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2025 01/02/2025 28/02/2025 2022 dic-22 Auditoría interna Cumplimiento OIC-CEA-AUD-CUM-02/2024 Órgano Interno de Control CGE/OIC-CEA-036/2024 CGE/OIC-CEA-036/2024 0 Revisión a la integración de expedientes unitarios de obra, comprobación e inspección física de las mismas correspondiente a la rehabilitación de la presa de almacenamiento "El Peaje" en el municipio de San Luis Potosí, localidad de escalerillas. evaluación de la documentación de los expedientes unitarios de obra, planeación, la contratación y el control interno contable, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables. Artículo 3° fracción I inciso d 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y 29 del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-CEA-05/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/54920DDFC9C03A4706258C4900688C1D/$File/NOTIFICACION+INFORME+FINAL.pdf Recursos Estatales y federalizados. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6D2320921633158806258C490068AFD6/$File/INFORME+FINAL.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6D2320921633158806258C490068AFD6/$File/INFORME+FINAL.pdf Sin observaciones Georgina Galarza Arellano Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8789A8F55E2AC8BB06258C490068DEBE/$File/INFORME+SOBRE+ACLARACIONES+NOTA+(C+2).pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BBA1CC4BA90FE98206258C490068EC4B/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2024.pdf Órgano Interno de Control 10/03/2025 no se genero 2025 01/02/2025 28/02/2025 2021 dic-21 Auditoría interna Cumplimiento OIC-CEA-AUD-CUM-03/2024 Órgano Interno de Control CGE/OIC-CEA-047/2024 CGE/OIC-CEA-047/2024 CGE/OIC-CEA/080/2024 revisión al inventario de almacén de materiales y suministros, dentro de las subdirecciones de cd. Satélite y Zona Industrial del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. evaluación de la documentación proporcionada, para determinar si la misma cumple con las disposiciones legales y administrativas aplicables, verificación de entradas y salidas de los almacenes ubicados en Cd. Satélite y Zona Industrial y de las instalaciones donde se encuentran los materiales. Artículo 3° fracción I inciso d 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y 29 del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-CEA-06/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C7FD0D9436FF198E06258C4900695504/$File/NOTIFICACION+INFORME+FINAL_compressed.pdf Ingresos propios y recursos federalizados. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/063BAABA1AC8A20906258C4900696825/$File/INFORME+FINAL_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/063BAABA1AC8A20906258C4900696825/$File/INFORME+FINAL_compressed.pdf Sin observaciones Javier Gómez Reina Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/303A094421F76B1606258C4900697EAF/$File/INFORME+SOBRE+ACLARACIONES+NOTA+(C+3).pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BBA1CC4BA90FE98206258C490068EC4B/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2024.pdf Órgano Interno de Control 10/03/2025 no se genero Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 755381BF59254C6206258C490069E0A4 Creado el 03/10/2025 03:17:54 PM Carátula de registro 0D2D81F6AF654D8006258C490069E7E3 Autor cea slp Registro 75C97F6F8774DAFD06258C490074FED1 Tipo de documento 1 Registro general